1、范围本程序适用于所有与公司ISO9001：2015质量管理体系有关的部门和过程。
2、ISO9001-2015内审检查表检查内容1理解组织及其环境检查结果是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
3、审核性质：内部审核审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。审核依据：ISO9001标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
4、按部门写：按照标准和体系文件的要求来编写，然后根据受审核部门的职能。如查文件管理部门，先根据手册职能分配表中与文件管理部门相关的要素，如3：先将标准条款3文件控制写上，然后再3逐步列出要查的具体内容。这样要素和部门职能就不容易遗漏。
供应商现场审核检查表填写方法如下：供应商基本信息：供应商名称、联系人、联系电话、地址等。产品质量检查：产品质量检查项目、检查标准、检查结果等。产品质量检验：产品质量检验项目、检验标准、检验结果等。产品质量报告：产品质量报告内容、报告结果等。
表中包含供应商名称，检查日期，检查状态，初次审核，跟进审核，检查方式，现场检查，文件检查以及员工访谈。实事求是，根据实际情况进行向相关内容的调差及其填写。
针对被审部门从事的活动，填写观察什么、询问什么、查看活动记录、以及上一次审核不合格项整改情况跟踪。
QC七大手法 QC七大手法：层别法：层别法就是将大量有关某一特定主题的观点、意见或想法按组分类，将收集到的大量的数据或资料按相互关系进行分组，加以层别。层别法一般和柏拉图、直方图等其它七大手法结合使用，也可单独使用。
新QC七大手法包括：关连图法、系统图法、KJ图、矩阵图法、箭头图法、PDCA法、矩阵数据解析法等七种手法。关连图法 特点：关系明了 用途：能导出适当解决对策的有效方法。用于要因具有复杂的关系。系统图法 特点：层次分明 用途：可应用5W2H法。以展开找对策型。基本机能之展开。
QC七大手法指的是：检查表、层别法、柏拉图、因果图、散布图、直方图和控制图。检查表 检查表是一种基础的数据收集工具。通过制定简单明了的项目检查列表，对特定的问题或流程进行检查，以便于发现潜在的问题和收集数据。这种方法直观易懂，易于操作，是质量管理中常用的手法之一。
QC七大手法是：QC旧七大手法：特性要因分析图、柏拉图、查检表、层别法、散布图、直方图、管制图。QC新七大手法：关系图、系统图法、KJ法、箭头图法、矩阵图法、PAPC法、矩阵数据解析法。
QC七大手法是：检查表、层别法、柏拉图、因果图、散布图、直方图、控制图。检查表 检查表是一种基础的数据收集工具，用于记录和整理质量相关的数据。通过制定简单的表格，对特定的观察项目进行系统检查，以便发现问题，并为后续的分析和改进提供依据。
QC七大手法又称作品管七大手法，分别是：控制图、因果分析图、直方图、排列图、检查表、层别法、散布图。控制图 控制图又称为管制图。用来区分引起质量波动的原因是偶然的还是系统的，可以提供系统原因存在的信息，从而判断生产过程是否处于受控状态。
是检查公司体系在公司的实际操作当中有没有什么不合理的地方，需要根据公司的情况修改和完善，或者是体系在公司运转当中，在实践中那些地方做的不到位的地方，提高我们的服务。
检查表可以用于审核和跟踪绩效。可以帮助确保系统、过程、产品和服务符合要求，并确保满足客户要求。检查表可以用于改进和控制系统、过程、产品和服务的质量。可以帮助发现和解决质量问题，并帮助确保质量持续改善。检查表可以用于工厂管理，可以帮助企业确保生产线上的产品质量，并确保符合要求。
品保系统中的QSA，全称质量体系评定，其核心作用是评估体系是否符合QS-9000质量管理体系的标准。正确实施QSA有助于确保所有规定要求得到明确，并确保各部门和人员在符合性上的一致性。它适用于不同的场景：第一方评估，供方自我检查，至少使用带（*）和（**）的问题来深入分析。
一般品管部门的表格是不用文员自己设计的，你只要会用就可以了，例如：如果已执行ISO9001质量管理体系的企业，表格是有严格规定的，如果是建立了ERP系统的，其中会有质量管理模块，只是电子表格而已。
质量管理记录中必须表明合同（或生产指令）号、产品型号（或图号）、时间、地点、记录人。只有达到以上要求。质量记录才具有完全的可追溯性。3）栏目设置合理 质量记录表式中的栏目，既要满足质量管理要求，做到适用，又要力求简化，以降低成本。这就需要仔细琢磨，做到栏目不多不少。
表格不要贪多，具有使用价值才最重要。有了价值，别人才愿意去填写。 质量体系必须有公司高层挂名管理，否则压不住人。这个一定要和高层沟通好，不好弄到最后下面人不支持你，上面人不给帮助还埋怨你。
1、现场查看 检查有无超检定周期使用的仪器设备。
2、年度内审计划编号：LD/JL－2－01审核实施计划编号：LD/JL－2－02审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。审核性质：内部审核审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
3、目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。引用标谁ISO19011—2）《质量和（或）环境管理体系审核指南》职责1管理者代表1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。2任命审核组长和审核员。
4、质量手册、程序文件、质量计划和记录；合同要求等。按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要为审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。
5、质量管理体系内审表可以是一样的，但在以下的情况下需要更新： 审核标准变化（比如体系从ISO9001到TS16949），审核版本升级（比如VDA3 2006版到VDA3 2010版），内部程序或内部框架变更等。
6、报管理者代表审批。记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。